第一部分   綠科公司基本情況

    一、公司簡介

    武漢綠科文物建筑保護材料有限公司（以下簡稱“公司”或“綠科公司”）是武大有機硅新材料股份有限公司發起組建的具有獨立法人的科技型公司。公司的主營業務是文物、建材、建筑等保護材料的研究、開發、生產和銷售；工藝美術品的開發、生產和銷售。公司注冊地點武漢東湖新技術開發區。

    二、項目技術無形資產

    項目技術無形資產包括：

    1、有機硅滲透加固劑、文物表面防蝕防水劑、古建筑油漆彩繪保護劑、有機硅三防封護劑、有機硅文物彩繪顯色保護劑、石材http://www.stonebuy.com/防護劑等產品http://www.stonebuy.com/sample/生產技術；

    2、有機硅公司與故宮文物保護合作項目；

    3、國家863計劃現代節水農業新材料產品http://www.stonebuy.com/sample/的研發項目；

    4、武大（WD）品牌商標使用權；

    5、市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html營銷網絡。

    第二部分    行業市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html情況

    一、文物保護

    全國已在冊登記的文物建筑和革命紀念建筑等文物點約35萬處，其中20項已被列入世界文化遺產或文化、自然雙重遺產名錄，全國重點文物保護單位1200多處，省級文保單位5000余處，文物藏品約1200萬件。還有大量埋在地下的遺存，每年都在各地不斷出土，如果再將近代的民居、建筑、民族民俗的文化資源也算在內的話，這個數量就更多得驚人。例如，陜西省現有各類文物點55750處，其中有古遺10497處，古墓葬4268處，古建筑2604處，石刻14893處，近現代史跡1090處，近現代代表建筑367處，其它1374處。

    面對如此多的文物，又有不少難題等待我們去解決。今后幾十年的文物科技保護工作，會有怎樣的發展，事業的前景如何？不防我們來做點簡單預測。我國許多文化古城的文物古跡在“現代化”建設中頻遭破壞，這一問題日漸受政府等有關方面的高度重視，各級政府逐步加大了對文物的保護力度。國家將在七年內撥專款7億元用于故宮博物院的修繕和文物保護，各地方政府用于文物保護的經費也在逐年增加，例如，為實現“人文奧運”的理念，北京市政府批準實施了《人文奧運文物保護計劃》，2008年奧運會成為北京文物保護事業千載難逢的面遇。國外如美國、德國、法國的一些公司 正是看到我國巨大的文物保護市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html需求，已進入我國開發市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html，推銷其產品http://www.stonebuy.com/sample/，但有的因價格較高使用戶難以問津，有的在性能上也未經文物方面權威的認證。文物保護涉及專業性強，技術門檻高。綠科公司 是國內一家真正意義上的專門從事文物保護材料研制、開發、生產的公司。

    由于文物保護屬于文化產業范疇，具有特殊性，其具體市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html容量難以準確測定，但隨著我國文物保護事業和旅游文化產業的 展，以及從國家政策和文物保護的發展趨勢不難看出，文物保護工作日益受到國家各級政府的重視。對目前大量的急需保護的文物、古跡加上不斷出土的新的文物古跡進行保護是一項長期的工作，對各種文物 保護材料的需求正在大幅度提高，文物保護材料具有巨大的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html潛力和良好的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html前景。

    二、建筑保護——石材http://www.stonebuy.com/養護

    石材http://www.stonebuy.com/養護在國外發展已有30多年的歷史，在歐美國家、石材http://www.stonebuy.com/養護可謂家喻戶曉，而石材http://www.stonebuy.com/養護在我國的發展可以說剛剛起步。在我國，近幾年建筑裝潢用石材http://www.stonebuy.com/發展迅速，隨著消費者對石材http://www.stonebuy.com/養護必要性的認識的提高以及石材http://www.stonebuy.com/養護業對提高競爭力內在需要的推動，石材http://www.stonebuy.com/行業更加注重以質取勝，加快了采用國際標準的步伐，建材產品http://www.stonebuy.com/sample/的出口http://en.stonebuy.com/將會取得更好業績。這必將產生對石材http://www.stonebuy.com/防護劑的巨大的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html需求。因此可以說石材http://www.stonebuy.com/養護是個朝陽產業，具有巨大 的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html發展潛力，發展前景十分廣闊。

    第三部分  投融資規劃

    一、投融資規劃

   （一）融資計劃——增資擴股

    綠科公司注冊資金由100萬元增資至1500萬元，其中，無形資 產占25%（即375萬元）。武大有機硅新材料股份有限公司 （含技術開發投資者）以項目技術無形資產作價及現金投入，新引進投資者以現金投入。本次增資擴股將新籌集資 金1045萬元。

    綠科公司原有投資者若要退出，由原有投資 者或新進投資 者按每股1.10元價格收購。

   （二）投資計劃

    綠科公司增資后所有資金共1100萬元左右。主要用于廠房、設備購置、市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html開拓、項目推廣以及新產品http://www.stonebuy.com/sample/研發等。其中，廠房設備投資300萬元，研發投入100萬元，流動資金100萬元，營銷費用100萬元，收購或組建文物保護工程隊 100萬元，設立文物藝術品公司100萬元，設立建筑保護公司500萬元。上述資金將分步投入，缺品部分由綠科公司自行解決。

   二、效益預測

指標           2005年   2006年   2007年
營業收入(萬元) 500      2000     5000
利潤總額(萬元) 100      500      1400
所得稅(元)     0        0        105
稅后利潤(萬元) 100      500      1295
每股收益(元/股)0.07     0.33     0.86

   說明:1、增資后，綠科公司將申報高科技企業http://www.stonebuy.com/enterprise/，享受“自投產年度起免征所得稅2年；第3-5年按7.5%的稅率征收企業http://www.stonebuy.com/enterprise/所生稅；期滿后按15%的稅率正收企業http://www.stonebuy.com/enterprise/所得稅的優惠政策 。

2、綠科公司總股本以1500萬元計算。未考慮公司股本變動和投資 新業務情況。